Her føres reisekostnader for ansatte eller andre jobbrelaterte utgifter i forbindelse med tjenestereiser.

Det er kun utgifter som kan dokumenteres med kvittering eller faktura som kan føres på denne kontoen.

Eksempler

Bompenger, parkering, buss, fly, ferge, overnatting på hotell.

Lignende kontoer

Dekning av pendlerutgifter for ansatte er oppgavepliktig og føres på konto 7130. Kilometergodtgjørelse føres på 7100.

Oppgavepliktige utgifter til mat og drikke i jobbsammenheng kan føres på 7150, mens diettkostnader (ikke oppgavepliktig) føres på 7160.